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業界共通 / ガバナンス改革 / 内部統制強化 / 内部統制強化
事例企業情報
業種
総合商社・専門商社
企業名
東邦金属
企業規模
不明
事例情報
背景
事例内容
物流に関わらない取引が実は架空取引であり、赤字が発生。
再発（今後の見過ごし）防止に向けて、以下を強化。
・物流の確認ができない取引には手を出さない
・与信限度額を明確にする（取引開始前の与信は行っているものの、その限度額は曖昧だった）
・内部監査室の所属メンバーを1名追加（今までは所属が1名だけで、かつ品質管理がメイン。追加メンバーは社内の取引形態が適正かを確認する）
・取締役会に付議する基準を明確化（本件は常勤取締役だけの非公式な稟議で決裁してしまった）
成果
情報区分
見聞情報
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ローソン
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